| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 934 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Mercedes Benz. Finalidade: Prestação de serviços para confecção do feixe de mola dianteira, execução de serviços de prensa, substituição de duas buchas de mola, remoção de dois tocos de parafuso, desmontagem do cardan de ligação da bomba para confecção de chaveta e roscas no sistema de travamento da luva, preparação de reforço e suporte para soldagem, e realiz | 118,00 | 1.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para mecânica geral de veículos caminhões, incluindo serviço de solda. Marca: Mercedes Benz. Finalidade: Prestação de serviços para confecção do feixe de mola dianteira, execução de serviços de prensa, substituição de duas buchas de mola, remoção de dois tocos de parafuso, desmontagem do cardan de ligação da bomba para confecção de chaveta e roscas no sistema de travamento da luva, preparação de reforço e suporte para soldagem, e realização de solda MIG no suporte da bomba do Caminhão Mercedes-Benz Atego 2730, placa JCC-5I94, da Secretaria de Agricultura. | 1.770,00 | ||
| TOTAL | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.770,00 | |||
