| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 961 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás destinada ao preparo da merenda escolar dos alunos da APAE. | 127,85 | 127,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás destinada ao preparo da merenda escolar dos alunos da APAE. | 127,85 | ||
| 10/03/2026 | Conforme DANFE Nº 000/2799; REF. EMPENHO 961/2026 21681 - FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA Chave de acesso: 4326 0308 4763 2900 0135 5500 0000 0027 9910 3536 4547 | 127,85 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 961/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 127,85 | ||
| TOTAL | 127,85 | 127,85 | 127,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
