| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OXIGENIO MEDICINAL 1M | 280,00 | 560,00 |
| 1.00 | OXIGENIO MEDICINAL 3M Finalidade: Aquisição de oxigênio medicinal para utilização no ambulatório da Unidade Básica de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 237,00 | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | OXIGENIO MEDICINAL 1M OXIGENIO MEDICINAL 3M Finalidade: Aquisição de oxigênio medicinal para utilização no ambulatório da Unidade Básica de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 797,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 2/95; REF. EMPENHO 974/2026 299670 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA Chave de acesso: 4326 0228 9184 0000 0108 5500 2000 0000 9510 0000 0965 | 797,00 | ||
| TOTAL | 797,00 | 797,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 797,00 | |||
