| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 990 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pgto 02 2026 | 6.262,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pgto 02 2026 | 6.262,86 | ||
| 24/02/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de fevereiro de 2026. | 6.262,86 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 990/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.262,86 | ||
| TOTAL | 6.262,86 | 6.262,86 | 6.262,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
