Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 394 |
16/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
184,67 |
184,67 |
184,67 |
| 395 |
16/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
546,45 |
546,45 |
546,45 |
| 415 |
16/01/2024 |
UEULER ALVES DA MAIA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 451 |
19/01/2024 |
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
| 482 |
22/01/2024 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
248,40 |
248,40 |
248,40 |
| 484 |
22/01/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
| 485 |
22/01/2024 |
LUZES E DECOR LTDA-ME |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 488 |
22/01/2024 |
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTO EDUCATIVOS LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 491 |
22/01/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
397,56 |
397,56 |
397,56 |
| 492 |
22/01/2024 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME |
1.695,80 |
1.695,80 |
1.695,80 |
| 495 |
22/01/2024 |
EZ COMERCIO E ASSESSORIA LTDA |
6.107,00 |
6.107,00 |
6.107,00 |
| 498 |
22/01/2024 |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
1.852,82 |
1.852,82 |
1.852,82 |
| 499 |
22/01/2024 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 505 |
22/01/2024 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 508 |
22/01/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.034,44 |
2.034,44 |
2.034,44 |
| 515 |
23/01/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
3.585,73 |
3.585,73 |
3.585,73 |
| 529 |
23/01/2024 |
ARI PAULO PASQUETTI |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| 541 |
23/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
| 558 |
24/01/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 559 |
24/01/2024 |
CZNET TELECOM LTDA EPP |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| Sub-total |
31.845,24 |
31.845,24 |
31.845,24 |
