Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6388 |
10/09/2025 |
DIEISON LIMA COLASSO DOS SANTOS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6534 |
18/09/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.096,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6544 |
19/09/2025 |
PURO DENGO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 6546 |
19/09/2025 |
CLAUDIR DANIELI |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| 95 |
09/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 105 |
10/01/2025 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.272,25 |
2.272,25 |
2.272,25 |
| 446 |
15/01/2025 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 458 |
16/01/2025 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 520 |
22/01/2025 |
ROBERTO RAUBER ME |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 524 |
22/01/2025 |
PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 526 |
22/01/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
3.821,00 |
3.821,00 |
3.821,00 |
| 552 |
23/01/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
234,60 |
234,60 |
234,60 |
| 586 |
27/01/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 616 |
28/01/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
147,22 |
147,22 |
147,22 |
| 649 |
30/01/2025 |
TOMAZINI SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA |
3.919,73 |
3.919,73 |
3.919,73 |
| 661 |
30/01/2025 |
MARCOS ANTONIO CAVASIN |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
| 681 |
31/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.273,18 |
1.273,18 |
1.273,18 |
| 777 |
03/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
851,86 |
851,86 |
851,86 |
| 797 |
03/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.645,22 |
1.645,22 |
1.645,22 |
| 813 |
03/02/2025 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| Sub-total |
21.571,04 |
20.474,54 |
18.474,54 |
