Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6760 |
24/09/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
787,10 |
787,10 |
787,10 |
| 6784 |
24/09/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
161,46 |
161,46 |
161,46 |
| 7049 |
07/10/2025 |
EDER SOMMER |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 7050 |
07/10/2025 |
JONATAN LUIZ MELLEGARI |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7119 |
09/10/2025 |
VOLNEI DE OLIVEIRA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7241 |
15/10/2025 |
ISABEL PASINI |
1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7243 |
15/10/2025 |
FLORENZA DECOR LTDA |
1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7595 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.084,81 |
6.084,81 |
6.084,81 |
| 7596 |
23/10/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
908,21 |
908,21 |
0,00 |
| 7643 |
24/10/2025 |
DOCE SABOR PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
1.976,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27 |
03/01/2025 |
MI SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP |
4.222,12 |
4.222,12 |
4.222,12 |
| 150 |
14/01/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.018,75 |
15.018,75 |
15.018,75 |
| 1588 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
15.619,50 |
15.619,50 |
15.619,50 |
| 1719 |
07/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.266,67 |
3.266,67 |
3.266,67 |
| 2538 |
09/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
64.583,34 |
64.583,34 |
64.583,34 |
| 2869 |
17/04/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
17.013,24 |
17.013,24 |
17.013,24 |
| 3046 |
02/05/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
119.542,50 |
119.542,50 |
119.542,50 |
| 6836 |
26/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
44.583,33 |
7.083,33 |
7.083,33 |
| 7284 |
16/10/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
65.000,00 |
9.741,25 |
9.741,25 |
| 7625 |
24/10/2025 |
VINICOLA VINOVIR LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
366.139,03 |
265.992,28 |
265.084,07 |
