Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1054 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.432,73 |
6.432,73 |
6.432,73 |
| 1055 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.760,63 |
3.760,63 |
3.760,63 |
| 1056 |
24/02/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.732,88 |
1.732,88 |
1.732,88 |
| 1057 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.172,00 |
3.172,00 |
3.172,00 |
| 1058 |
24/02/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
539,24 |
539,24 |
539,24 |
| 1059 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.172,00 |
3.172,00 |
3.172,00 |
| 1060 |
24/02/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
539,24 |
539,24 |
539,24 |
| 1083 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
37.443,82 |
37.443,82 |
37.443,82 |
| 1084 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.707,11 |
5.707,11 |
5.707,11 |
| 1085 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.534,92 |
1.534,92 |
1.534,92 |
| 1086 |
24/02/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
8.013,52 |
8.013,52 |
8.013,52 |
| 1247 |
24/02/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
190,50 |
190,50 |
190,50 |
| 1251 |
24/02/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.961,41 |
1.961,41 |
1.961,41 |
| 1252 |
24/02/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
65,81 |
65,81 |
65,81 |
| 1310 |
26/02/2026 |
CRISTIANO DECORAÇÕES EM GESSO LTDA - ME |
16.889,40 |
16.889,40 |
16.889,40 |
| 1311 |
26/02/2026 |
PRE MOLDADOS RODEIO LTDA |
1.385,10 |
1.385,10 |
1.385,10 |
| 1400 |
03/03/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
4.348,05 |
4.348,05 |
4.348,05 |
| 1401 |
03/03/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
969,50 |
969,50 |
969,50 |
| 1410 |
04/03/2026 |
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.682,00 |
2.682,00 |
2.682,00 |
| 1417 |
04/03/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
5.420,00 |
5.420,00 |
5.420,00 |
| Sub-total |
105.959,86 |
105.959,86 |
105.959,86 |
