Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4774 |
08/07/2026 |
SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.132,00 |
1.132,00 |
1.132,00 |
| 4815 |
10/07/2026 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4828 |
13/07/2026 |
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4829 |
13/07/2026 |
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA |
2.452,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4831 |
13/07/2026 |
LARISSA HAUPENTHAL KERBER LTDA |
7.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4853 |
14/07/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
1.083,80 |
1.083,80 |
1.083,80 |
| 4854 |
14/07/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
706,30 |
706,30 |
706,30 |
| 4855 |
14/07/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4856 |
14/07/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 4911 |
15/07/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
| 4948 |
17/07/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
442,80 |
442,80 |
442,80 |
| 5024 |
22/07/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
3.916,00 |
3.916,00 |
3.916,00 |
| 5025 |
22/07/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
2.257,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5212 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
67.256,10 |
67.256,10 |
67.256,10 |
| 5213 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.389,83 |
4.389,83 |
4.389,83 |
| 5214 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.339,19 |
4.339,19 |
4.339,19 |
| 5215 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.893,68 |
3.893,68 |
3.893,68 |
| 5216 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16,75 |
16,75 |
16,75 |
| 5217 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.234,20 |
1.234,20 |
1.234,20 |
| 5218 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.389,45 |
4.389,45 |
4.389,45 |
| Sub-total |
121.853,10 |
94.193,10 |
94.193,10 |
