Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3682 |
28/05/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
127,85 |
127,85 |
127,85 |
| 3883 |
03/06/2026 |
ILSE ADRIANE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3921 |
09/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
442,42 |
442,42 |
442,42 |
| 3965 |
10/06/2026 |
GUSTAVO MARAFON DOS SANTOS |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| 3971 |
10/06/2026 |
DALVANI JORGE DE OLIVEIRA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4018 |
12/06/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
71,02 |
71,02 |
71,02 |
| 4021 |
12/06/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
128,79 |
128,79 |
128,79 |
| 4027 |
12/06/2026 |
ENIO PEDRO NICKHORN |
332,50 |
332,50 |
332,50 |
| 4028 |
12/06/2026 |
ENIO PEDRO NICKHORN |
1.599,50 |
1.599,50 |
1.599,50 |
| 4114 |
16/06/2026 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
| 4115 |
16/06/2026 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
330,48 |
330,48 |
330,48 |
| 4123 |
17/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
6.415,00 |
6.415,00 |
6.415,00 |
| 4433 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.510,75 |
6.510,75 |
6.510,75 |
| 4434 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.132,87 |
1.132,87 |
1.132,87 |
| 4435 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
13.648,41 |
13.648,41 |
13.648,41 |
| 4436 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.794,12 |
17.794,12 |
17.794,12 |
| 4437 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.750,30 |
3.750,30 |
3.750,30 |
| 4438 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
53.382,37 |
53.382,37 |
53.382,37 |
| 4439 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.471,41 |
11.471,41 |
11.471,41 |
| 4440 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
54.550,45 |
54.550,45 |
54.550,45 |
| Sub-total |
176.855,54 |
172.655,54 |
172.655,54 |
