Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3368 |
22/05/2026 |
BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 3624 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.379,75 |
10.379,75 |
10.379,75 |
| 3625 |
26/05/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.075,97 |
2.075,97 |
2.075,97 |
| 3745 |
01/06/2026 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
452,30 |
452,30 |
452,30 |
| 3819 |
02/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 3876 |
03/06/2026 |
FERNANDA DE CAMARGO MIGNONI |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3920 |
09/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
274,97 |
274,97 |
274,97 |
| 4019 |
12/06/2026 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
24,14 |
24,14 |
24,14 |
| 4216 |
22/06/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
123,21 |
123,21 |
0,00 |
| 4224 |
22/06/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4469 |
23/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.664,15 |
10.664,15 |
10.664,15 |
| 4470 |
23/06/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.132,85 |
2.132,85 |
0,00 |
| 3833 |
02/06/2026 |
RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
173,61 |
173,61 |
173,61 |
| 3856 |
03/06/2026 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3878 |
03/06/2026 |
KELIN FACHIN CELULARES LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 3879 |
03/06/2026 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
| 3880 |
03/06/2026 |
HOTEL CONSALTER LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3881 |
03/06/2026 |
DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA |
58,01 |
58,01 |
58,01 |
| 3882 |
03/06/2026 |
ANGELA BASSANI DE ARAUJO |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 4011 |
11/06/2026 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| Sub-total |
33.380,46 |
33.305,46 |
31.049,40 |
