Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 961 |
23/02/2026 |
FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
127,85 |
127,85 |
127,85 |
| 962 |
23/02/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
15,28 |
0,00 |
0,00 |
| 963 |
23/02/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.607,72 |
0,00 |
0,00 |
| 964 |
23/02/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
3.475,56 |
0,00 |
0,00 |
| 965 |
23/02/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
20,76 |
0,00 |
0,00 |
| 966 |
23/02/2026 |
DIOGO RIGHI |
640,70 |
640,70 |
640,70 |
| 967 |
23/02/2026 |
NÉDIO VIVAN |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 968 |
23/02/2026 |
ANDRE LUIS DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
3.230,50 |
3.230,50 |
3.230,50 |
| 969 |
23/02/2026 |
ENIO ERNESTO BIANCHETTO ME |
3.672,00 |
3.672,00 |
3.672,00 |
| 970 |
23/02/2026 |
VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
6.279,00 |
6.279,00 |
6.279,00 |
| 971 |
23/02/2026 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
3.348,00 |
3.348,00 |
3.348,00 |
| 972 |
23/02/2026 |
SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA |
24.395,74 |
2.979,94 |
2.979,94 |
| 973 |
23/02/2026 |
SEGURANCA E VIGILANCIA ARVOREZINHA LTDA |
77.253,14 |
9.436,46 |
9.436,46 |
| 975 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.550,57 |
8.550,57 |
8.550,57 |
| 976 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.705,13 |
15.705,13 |
15.705,13 |
| 977 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.046,73 |
1.046,73 |
1.046,73 |
| 978 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.107,44 |
6.107,44 |
6.107,44 |
| 979 |
24/02/2026 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
4.301,42 |
4.301,42 |
4.301,42 |
| 980 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.308,21 |
3.308,21 |
3.308,21 |
| 981 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.125,69 |
6.125,69 |
6.125,69 |
| Sub-total |
172.091,44 |
77.739,64 |
77.739,64 |
