Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FEAS | ||||
---|---|---|---|---|
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.929,00 | 1.962,08 | 1.800,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 40.289,00 | 1.962,08 | 1.800,00 | 0,00 |