| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2071 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FEAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 16.160,00 | 14.091,55 | 14.091,55 | 14.091,55 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.929,00 | 4.555,36 | 4.555,36 | 4.555,36 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800,00 | 567,00 | 567,00 | 567,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 47.489,00 | 19.213,91 | 19.213,91 | 19.213,91 |
