| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2077 - MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 110.000,00 | 30.850,61 | 30.850,61 | 30.850,61 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 | 7.238,32 | 7.238,32 | 7.238,32 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.250,00 | 3.034,64 | 3.034,64 | 3.034,64 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.600,00 | 1.641,25 | 1.641,25 | 1.641,25 |
| TOTAL | 126.650,00 | 42.764,82 | 42.764,82 | 42.764,82 |
