| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2077 - MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 110.000,00 | 10.989,85 | 10.989,85 | 10.989,85 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 | 5.282,05 | 5.282,05 | 5.282,05 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.750,00 | 2.304,64 | 2.304,64 | 2.304,64 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.100,00 | 1.641,25 | 1.641,25 | 1.641,25 |
| TOTAL | 126.650,00 | 20.217,79 | 20.217,79 | 20.217,79 |
