Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2129 - MANUTENÇÃO DO ESF INDÍGENA - ESTADUAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 15.542,81 | 2.298,93 | 2.298,93 | 2.298,93 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.793,07 | 262,55 | 262,55 | 262,55 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 726,60 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.637,63 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
TOTAL | 31.700,11 | 4.381,48 | 4.381,48 | 4.381,48 |