| Exercício: 2024 |
| Projeto / Atividade: 2129 - MANUTENÇÃO DO ESF INDÍGENA - ESTADUAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18.542,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.793,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 726,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.895,56 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26.958,04 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
