Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 554.720,00 | 514.035,55 | 497.618,81 | 497.618,81 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 460.720,00 | 398.603,06 | 287.519,20 | 285.213,40 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 27.960,00 | 12.547,87 | 5.986,41 | 5.986,41 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 104.613,00 | 104.321,89 | 88.148,89 | 78.659,65 |
TOTAL | 1.148.013,00 | 1.029.508,37 | 879.273,31 | 867.478,27 |