Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 130.770,00 | 74.904,39 | 41.142,15 | 41.142,15 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 108.560,00 | 69.673,73 | 16.919,06 | 16.919,06 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 272.330,00 | 144.578,12 | 58.061,21 | 58.061,21 |