| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2052 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 130.770,00 | 74.904,39 | 65.112,35 | 65.112,35 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 108.560,00 | 69.673,73 | 29.459,06 | 29.459,06 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 272.330,00 | 144.578,12 | 94.571,41 | 94.571,41 |
