| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2077 - MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.150,00 | 5.766,73 | 5.523,99 | 5.523,99 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.810,00 | 1.398,94 | 1.398,94 | 1.398,94 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.700,00 | 1.889,00 | 1.889,00 | 1.889,00 |
| TOTAL | 19.060,00 | 9.054,67 | 8.811,93 | 8.811,93 |
