| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2077 - MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.150,00 | 5.223,99 | 5.223,99 | 5.223,99 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.810,00 | 1.033,35 | 1.033,35 | 1.033,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.700,00 | 1.889,00 | 1.889,00 | 1.889,00 |
| TOTAL | 39.060,00 | 8.146,34 | 8.146,34 | 8.146,34 |
