| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2077 - MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.296,60 | 130.296,60 | 130.296,60 | 15.547,81 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.950,00 | 5.908,73 | 5.766,73 | 5.766,73 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.410,00 | 1.398,94 | 1.398,94 | 1.398,94 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.900,00 | 1.889,00 | 1.889,00 | 1.889,00 |
| TOTAL | 139.556,60 | 139.493,27 | 139.351,27 | 24.602,48 |
