| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2129 - MANUTENÇÃO DO ESF INDÍGENA - ESTADUAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 22.459,94 | 3.489,35 | 3.089,55 | 3.089,55 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 33.484,94 | 3.864,35 | 3.464,55 | 3.464,55 |
