| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2137 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 148.839,00 | 95.598,87 | 95.598,87 | 95.598,87 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 549.944,00 | 317.521,44 | 317.521,44 | 317.521,44 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.980,00 | 52.501,95 | 52.501,95 | 52.501,95 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 13.900,00 | 9.823,99 | 9.823,99 | 9.396,86 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 31.910,00 | 30.833,09 | 27.630,59 | 27.630,59 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.602,00 | 2.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 338.179,00 | 311.166,67 | 63.710,00 | 63.710,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 209.880,00 | 165.465,60 | 105.212,90 | 105.212,90 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9.750,00 | 4.571,82 | 3.047,88 | 3.047,88 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.410.935,00 | 989.505,43 | 675.047,62 | 674.620,49 |
