| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2137 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 148.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 549.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 236.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 133.179,00 | 70.491,67 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 209.880,00 | 48.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.410.935,00 | 118.491,67 | 8.000,00 | 0,00 |
