| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2137 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 148.839,00 | 141.195,49 | 141.195,49 | 140.174,75 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 549.944,00 | 455.996,43 | 455.996,43 | 455.996,43 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.280,00 | 75.253,42 | 75.253,42 | 67.758,67 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 13.900,00 | 13.668,16 | 13.668,16 | 13.668,16 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.910,00 | 70.464,63 | 40.874,09 | 40.874,09 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.602,00 | 2.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 338.179,00 | 328.597,67 | 174.686,60 | 174.686,60 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.531,00 | 12.095,90 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 209.880,00 | 206.049,09 | 171.199,72 | 171.199,72 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9.750,00 | 6.857,73 | 4.571,82 | 4.571,82 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.452.235,00 | 1.312.200,52 | 1.077.445,73 | 1.068.930,24 |
