| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2137 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 148.839,00 | 79.766,70 | 79.766,70 | 79.766,70 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 549.944,00 | 273.865,15 | 273.865,15 | 273.865,15 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.980,00 | 44.644,27 | 44.644,27 | 44.644,27 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 13.900,00 | 1.281,39 | 1.281,39 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 171.910,00 | 30.833,09 | 20.908,25 | 20.908,25 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.602,00 | 2.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 198.179,00 | 170.621,67 | 51.080,00 | 51.080,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 209.880,00 | 153.813,90 | 81.727,90 | 68.939,90 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9.750,00 | 4.571,82 | 2.285,91 | 2.285,91 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.410.935,00 | 761.419,99 | 555.559,57 | 541.490,18 |
