| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2137 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 148.839,00 | 125.885,07 | 125.885,07 | 124.864,33 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 549.944,00 | 406.673,28 | 406.673,28 | 406.673,28 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.980,00 | 67.758,67 | 67.758,67 | 60.130,31 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 13.900,00 | 13.668,16 | 13.668,16 | 13.668,16 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 46.910,00 | 34.948,34 | 28.345,59 | 28.345,59 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.602,00 | 2.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 338.179,00 | 328.597,67 | 123.765,00 | 123.765,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 209.880,00 | 200.673,30 | 130.665,60 | 130.665,60 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9.750,00 | 4.571,82 | 3.809,85 | 3.809,85 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.410.935,00 | 1.184.798,31 | 900.571,22 | 891.922,12 |
