Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
288 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.624,79 |
1.624,79 |
1.624,79 |
1139 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
693,62 |
693,62 |
693,62 |
1264 |
14/02/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
924,83 |
924,83 |
924,83 |
1830 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.624,79 |
1.624,79 |
1.624,79 |
2731 |
17/04/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.624,79 |
1.624,79 |
1.624,79 |
3590 |
27/05/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.624,79 |
1.624,79 |
1.624,79 |
4325 |
24/06/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.665,58 |
1.665,58 |
1.665,58 |
5135 |
25/07/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.570,41 |
1.570,41 |
1.570,41 |
5136 |
25/07/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
126,94 |
126,94 |
126,94 |
5883 |
21/08/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.046,74 |
1.046,74 |
1.046,74 |
5996 |
21/08/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
825,10 |
825,10 |
825,10 |
6665 |
24/09/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.665,59 |
1.665,59 |
0,00 |
Sub-total |
15.017,97 |
15.017,97 |
13.352,38 |
Total |
15.017,97 |
15.017,97 |
13.352,38 |