Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 841 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
859,45 |
859,45 |
0,00 |
| 842 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.636,90 |
1.636,90 |
0,00 |
| 843 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.332,80 |
1.332,80 |
0,00 |
| 844 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
318,10 |
318,10 |
0,00 |
| 845 |
03/02/2025 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.206,95 |
1.206,95 |
0,00 |
| 847 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
2.952,69 |
0,00 |
0,00 |
| 848 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
3.954,76 |
0,00 |
0,00 |
| 849 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
6.595,43 |
0,00 |
0,00 |
| 850 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
5.178,47 |
0,00 |
0,00 |
| 851 |
03/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
3.199,57 |
0,00 |
0,00 |
| 853 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
0,00 |
0,00 |
| 854 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
0,00 |
0,00 |
| 855 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
0,00 |
0,00 |
| 856 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
247,20 |
0,00 |
0,00 |
| 857 |
03/02/2025 |
FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
74,16 |
0,00 |
0,00 |
| 981 |
10/02/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
525,00 |
525,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.823,08 |
5.879,20 |
0,00 |
| Total |
28.823,08 |
5.879,20 |
0,00 |
