| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 40/2021 |
| Modalidade: | Convite |
| Processo: | 19/2021 |
| Tipo: | CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 12/03/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 12/03/2021 |
| Vigência: | 12/03/2021 à 31/12/2021 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | EXERCÍCIO 2021 ASSUNTO: CARTA CONVITE Nº 02/2021 PROCESSO Nº 19/2021 Objeto: Aquisição de cartuchos e toners para atender a demanda desta municipalidade. |
| Contratado: | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 10.210.196/0001-00 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CARLISE CRISTINA RODRIGUES BELTRAMIN | Fiscal | 12/03/2021 | 31/12/2021 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 12/03/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | SAUDE PARA TODOS |
| Projeto/Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1320/2021 |
| Valor: | R$ 600,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto/Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1322/2021 |
| Valor: | R$ 240,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto/Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1936/2021 |
| Valor: | R$ 270,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Programa: | ESCOLA PARA TODOS |
| Projeto/Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1937/2021 |
| Valor: | R$ 540,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Programa: | APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto/Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1966/2021 |
| Valor: | R$ 540,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | INFORMÁTICA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa de Informatização da APS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1969/2021 |
| Valor: | R$ 1.200,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Programa: | APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto/Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5153/2021 |
| Valor: | R$ 270,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto/Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5359/2021 |
| Valor: | R$ 540,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | SAUDE PARA TODOS |
| Projeto/Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5361/2021 |
| Valor: | R$ 270,00 |
