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Exercício: 2013

Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4496	26/09/2013	FERIAS INDENIZADAS	958,87	958,87	958,87
4497	26/09/2013	Subsidios	2.327,77	2.327,77	2.327,77
4499	26/09/2013	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	14.707,69	14.707,69	14.707,69
4500	26/09/2013	Adicional de Insalubridade	1.815,31	1.815,31	1.815,31
4501	26/09/2013	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.127,42	5.127,42	5.127,42
4502	26/09/2013	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.269,77	1.269,77	1.269,77
4503	26/09/2013	Subsidios	2.793,27	2.793,27	2.793,27
4508	26/09/2013	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	5.693,63	5.693,63	5.693,63
4509	26/09/2013	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	17.303,80	17.303,80	17.303,80
4510	26/09/2013	Adicional de Insalubridade	3.188,73	3.188,73	3.188,73
Sub-total			55.186,26	55.186,26	55.186,26

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