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Exercício: 2013

Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5727	26/11/2013	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.963,96	2.963,96	2.963,96
5730	26/11/2013	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	326,48	326,48	326,48
5731	26/11/2013	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	930,98	930,98	930,98
5732	26/11/2013	13. SALARIO	1.380,00	1.380,00	1.380,00
5733	26/11/2013	13. SALARIO	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5734	26/11/2013	13. SALARIO	810,00	810,00	810,00
5736	26/11/2013	13. SALARIO	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5737	26/11/2013	13. SALARIO	4.860,00	4.860,00	4.860,00
5738	26/11/2013	13. SALARIO	1.610,00	1.610,00	1.610,00
5739	26/11/2013	13. SALARIO	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Sub-total			19.301,42	19.301,42	19.301,42

Primeiro  < 137 138 139 140 141 142 143 144 145 >  Último