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Exercício: 2013

Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1164	26/03/2013	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17,48	17,48	17,48
1165	26/03/2013	FERIAS INDENIZADAS	931,09	931,09	931,09
1166	26/03/2013	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	931,09	931,09	931,09
1167	26/03/2013	Subsidios	1.769,72	1.769,72	1.769,72
1169	26/03/2013	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	1.117,17	1.117,17	1.117,17
1170	26/03/2013	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	111,72	111,72	111,72
1171	26/03/2013	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	563,57	563,57	563,57
1172	26/03/2013	Subsidios	2.793,27	2.793,27	2.793,27
1176	26/03/2013	Outras Contratacoes p/Tempo Determinado	1.040,30	1.040,30	1.040,30
1177	26/03/2013	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	1.117,17	1.117,17	1.117,17
Sub-total			10.392,58	10.392,58	10.392,58

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