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Exercício: 2013

Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3995	28/08/2013	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.040,30	1.040,30	1.040,30
3996	28/08/2013	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	294,98	294,98	294,98
3997	28/08/2013	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.156,04	2.156,04	2.156,04
3998	28/08/2013	Subsidios	2.793,27	2.793,27	2.793,27
4001	28/08/2013	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	3.551,37	3.551,37	3.551,37
4002	28/08/2013	Adicional de Insalubridade	710,28	710,28	710,28
4003	28/08/2013	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.105,77	1.105,77	1.105,77
4005	28/08/2013	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.017,53	2.017,53	2.017,53
4006	28/08/2013	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	655,95	655,95	655,95
4007	28/08/2013	Adicional de Insalubridade	131,19	131,19	131,19
Sub-total			14.456,68	14.456,68	14.456,68

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