Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5721 |
Data de lançamento: |
17/12/2012 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4720 - Fortalecimento Gestão da VISA (VIGISUS II) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
25 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 2.000,00 folhas timbra-
das e 400 pastas coloridas triplex para a Vigilancia Sanitária. |
0,00 |
848,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2012 |
Aquisição de 2.000,00 folhas timbra-
das e 400 pastas coloridas triplex para a Vigilancia Sanitária. |
848,00 |
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| 17/12/2012 |
Liquidado nesta data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe nota fiscal nº 239 |
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848,00 |
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| 28/01/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2012
CLAUDINO DANIELI - 822 |
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848,00 |
| TOTAL |
848,00 |
848,00 |
848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
