Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1009 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - Manut.Conservacao de Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Prestação de serviços de 48 horas má
quina de Motoniveladora para recupe-
ração de estradas municipais, Cfe Contrato nº 27/2013.
ISSQN: R$ 153,60 |
0,00 |
7.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2013 |
Prestação de serviços de 48 horas má
quina de Motoniveladora para recupe-
ração de estradas municipais, Cfe Contrato nº 27/2013.
ISSQN: R$ 153,60 |
7.680,00 |
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| 26/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLAGEM LTDA cfe nota fiscal nº 113 |
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7.680,00 |
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| 27/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2013
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLAGEM LTDA - 4054 |
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7.680,00 |
| TOTAL |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
