Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: A. ENGEL & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
102 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 50KG de Pano para limpe
za costurado, para serem utilizados na Oficina do Parque de Máquinas da
Secretaria de Obras. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2013 |
Aquisição de 50KG de Pano para limpe
za costurado, para serem utilizados na Oficina do Parque de Máquinas da
Secretaria de Obras. |
140,00 |
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| 22/01/2013 |
Liquidado nesta data para o credor A. ENGEL & FILHOS LTDA cfe nota fiscal nº 1534 |
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140,00 |
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| 18/02/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2013
A. ENGEL & FILHOS LTDA - 3164 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
