Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DYSTAK INDÚSTRIA DE FORM.CONT.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1024 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 caixas de formulári-
os continuos para contra cheque para
o Setor de Pessoal. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
Aquisição de 02 caixas de formulári-
os continuos para contra cheque para
o Setor de Pessoal. |
560,00 |
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| 22/03/2013 |
liquidado nesta data para o credor DYSTAK INDÚSTRIA DE FORM.CONT.LTDA cfe nota fiscal nº 3858 |
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560,00 |
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| 17/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2013
DYSTAK INDÚSTRIA DE FORM.CONT.LTDA - 1594 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
