Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1026
Data de lançamento:
22/03/2013
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Transporte de Professoras da rede Mu
nicipal de Ensino a Cruz Alta-RS pa-
ra receberem treinamento ref. "Bibli
oteca Arca das Letras", Projeto do
Governo Federal e Ministério do De-
senvolvimento Agrário.
0,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
Transporte de Professoras da rede Mu
nicipal de Ensino a Cruz Alta-RS pa-
ra receberem treinamento ref. "Bibli
oteca Arca das Letras", Projeto do
Governo Federal e Ministério do De-
senvolvimento Agrário.
390,00
22/03/2013
liquidado nesta data para o credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA cfe nota fiscal nº 943
390,00
03/04/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2013
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 220
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
