Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
26/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA MARÇO/2013. |
0,00 |
6.277,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2013 |
INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA MARÇO/2013. |
6.277,77 |
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| 26/03/2013 |
Liquidado netsa data a favor da Folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS ref o mes de março de 2013. |
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6.277,77 |
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| 19/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2013
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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6.277,77 |
| TOTAL |
6.277,77 |
6.277,77 |
6.277,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
