Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DROGARIA BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1221 |
Data de lançamento: |
26/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Suporte à Educ. Básica - Educ.Infantil Manutenção |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 escova de mamadeira e bico com 2 unidades para a Escola
Municipal de Ensino Infantil Pró In-
fancia Mundo da Criança. |
0,00 |
7,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2013 |
Aquisição de 01 escova de mamadeira e bico com 2 unidades para a Escola
Municipal de Ensino Infantil Pró In-
fancia Mundo da Criança. |
7,49 |
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| 26/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor DROGARIA BRASIL LTDA cfe cupom fiscal nº 038387 |
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7,49 |
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| 08/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2013
DROGARIA BRASIL LTDA - 426 |
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7,49 |
| TOTAL |
7,49 |
7,49 |
7,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
