Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1223
Data de lançamento:
26/03/2013
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 viagem a Tenente Portela-RS para
levar pacientes em consultas médicas com o Oftalmologista e 01 viagem a Frederico Westphalen-RS para condu-
zir pacientes para consultas médicas especializadas.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2013
01 viagem a Tenente Portela-RS para
levar pacientes em consultas médicas com o Oftalmologista e 01 viagem a Frederico Westphalen-RS para condu-
zir pacientes para consultas médicas especializadas.
600,00
26/03/2013
Liquidado nesta data para o credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA cfe nota fiscal nº 946
600,00
03/04/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2013
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 220
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
