Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1239 |
Data de lançamento: |
27/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: COMPLEMENTAR MARÇO 2013 |
0,00 |
782,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2013 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: COMPLEMENTAR MARÇO 2013 |
782,12 |
|
|
| 27/03/2013 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, e INSS da folha complementar do mes de março de 2013. |
|
782,12 |
|
| 19/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2013
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
782,12 |
| TOTAL |
782,12 |
782,12 |
782,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
