Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PEDROLINA PERACI MANFRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1264 |
Data de lançamento: |
27/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Compensação Especificidades Regionais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4580 - Compensação Especialidades Regionais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Generos de alimentação
para o Coffe Break realizado nas Ofi
cinas dos encontros da 3º Idade. |
0,00 |
327,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2013 |
Aquisição de Generos de alimentação
para o Coffe Break realizado nas Ofi
cinas dos encontros da 3º Idade. |
327,67 |
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| 27/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor PEDROLINA PERACI MANFRO cfe nota fiscal nº 2347410 |
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327,67 |
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| 09/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013
PEDROLINA PERACI MANFRO - 1666 |
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327,67 |
| TOTAL |
327,67 |
327,67 |
327,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
