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Exercício: 2013
Nome do Credor: NILSON LUIS DAL CORTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1267	Data de lançamento:	27/03/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.08.00.00.00 - Pedagios
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Despesa de pedágios co o veículo: Li nea IRN-1256 em viagem a Porto Ale- gre-RS quando foi participar de reu- nião sobre resíduos Sólidos e Sanea- mento Básico na SEMA.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2013	Despesa de pedágios co o veículo: Li nea IRN-1256 em viagem a Porto Ale- gre-RS quando foi participar de reu- nião sobre resíduos Sólidos e Sanea- mento Básico na SEMA.	70,00
27/03/2013	Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal Nilson Luis Dal Cortivo cfe recibo de pedágios de Coviplan e Univias		70,00
03/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2013 NILSON LUIS DAL CORTIVO - 2178			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00