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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARISTELA TRENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1269	Data de lançamento:	28/03/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Tres diárias e meia vencidas nos di- as 19 a 22 de março em Brasilia-DF quando foi resolver pendencias no FNDE, Ministério da Saúde e Assinatu ras de Convenios.	0,00	1.695,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2013	Tres diárias e meia vencidas nos di- as 19 a 22 de março em Brasilia-DF quando foi resolver pendencias no FNDE, Ministério da Saúde e Assinatu ras de Convenios.	1.695,05
28/03/2013	Liquidado nesta data para o a servidora Maristela Trento cfe requisição de diárias.		1.695,05
01/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2013 MARISTELA TRENTO - 2147			1.695,05
TOTAL		1.695,05	1.695,05	1.695,05
SALDO A PAGAR				0,00