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Exercício: 2013
Nome do Credor: MARISTELA TRENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1270	Data de lançamento:	28/03/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 passagem aérea de ida e volta a Brasilia-DF com embarque no dia 19 de março de 2013 e retorno no dia 22 de março de 2013, para a servidora: Maristela Trento, Cfe ticket em ane- xo.	0,00	1.699,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2013	01 passagem aérea de ida e volta a Brasilia-DF com embarque no dia 19 de março de 2013 e retorno no dia 22 de março de 2013, para a servidora: Maristela Trento, Cfe ticket em ane- xo.	1.699,50
28/03/2013	Liquidado nesta data para o a servidora Maristela Trento cfe recibos de embarque.		1.699,50
01/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1270/2013 MARISTELA TRENTO - 2147			1.699,50
TOTAL		1.699,50	1.699,50	1.699,50
SALDO A PAGAR				0,00