Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1297 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3393.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aos exames laborato-
riais realizados no mes de março de 2013, através do Consórcio Intermuni
cipal do Médio Alto Uruguai. |
0,00 |
17.772,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
Valor referente aos exames laborato-
riais realizados no mes de março de 2013, através do Consórcio Intermuni
cipal do Médio Alto Uruguai. |
17.772,16 |
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| 28/03/2013 |
Liquidado nesta data para o credor CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU cfe fatura do mes de março de 2013. |
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17.772,16 |
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| 09/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2013 - REF. ABRIL/2013
CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU - 1640 |
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10.000,00 |
| 19/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2013 - REF. ABRIL/2013
CONSÓRCIO INTERMUNIC.DO MÉDIO ALTO URUGUAI-CIMAU - 1640 |
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7.772,16 |
| TOTAL |
17.772,16 |
17.772,16 |
17.772,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
