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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1362	Data de lançamento:	01/04/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Transporte de quatro estantes para a Biblioteca a Arca das Letras que é um incentivo a leitura nas comunida- des Rurais do municipio, Programa do Governo Federal do Ministério do De- senvolvimento Agrário. transporte de Cruz Alta-RS a Rodeio Bonito-RS.	0,00	172,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2013	Transporte de quatro estantes para a Biblioteca a Arca das Letras que é um incentivo a leitura nas comunida- des Rurais do municipio, Programa do Governo Federal do Ministério do De- senvolvimento Agrário. transporte de Cruz Alta-RS a Rodeio Bonito-RS.	172,10
01/04/2013	Liquidado nesta data para o credor EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA cfe nota fiscal nº 7047		172,10
09/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2013 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 1347			172,10
TOTAL		172,10	172,10	172,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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