Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1384 |
Data de lançamento: |
02/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 5,5 litros de óleo de motor selenia para a revisão de 30.000 KM do veículo:Ducato ITN-5444
da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
232,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2013 |
Aquisição de 5,5 litros de óleo de motor selenia para a revisão de 30.000 KM do veículo:Ducato ITN-5444
da Secretaria de Saúde. |
232,54 |
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| 02/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor MARINA VEICULOS LTDA cfe nota fiscal nº 23444 |
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232,54 |
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| 02/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2013
MARINA VEICULOS LTDA - 1420 |
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232,54 |
| TOTAL |
232,54 |
232,54 |
232,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
