Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1398 |
Data de lançamento: |
03/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Conselho Munic.de Educação - CME |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de expediente
para o Conselho Municipal de Educa-
ção. |
0,00 |
38,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2013 |
Aquisição de materiais de expediente
para o Conselho Municipal de Educa-
ção. |
38,80 |
|
|
| 03/04/2013 |
Liquidado netsa data para o credor ADELIA NODARI MARANGON cfe nota fiscal nº 2378790 |
|
38,80 |
|
| 17/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2013
ADELIA NODARI MARANGON - 2560 |
|
|
38,80 |
| TOTAL |
38,80 |
38,80 |
38,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
