Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
03/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM DE PNEU |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
02 Recauchutagem de Pneu 17.5-25 pa-
ra o Carregador Case W20 da Patrulha
Agricola. |
0,00 |
2.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2013 |
02 Recauchutagem de Pneu 17.5-25 pa-
ra o Carregador Case W20 da Patrulha
Agricola. |
2.980,00 |
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| 04/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor F.M. PNEUS LTDA cfe nota fiscal nº 80337 |
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2.980,00 |
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| 02/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2013
F.M. PNEUS LTDA - 307 |
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2.980,00 |
| TOTAL |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
