Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1404 |
Data de lançamento: |
03/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 42,29 litros de gasoli-
na comum para o veículo: Ford Focus
EFY-1284 da Camara Municipal de Vere
adores. |
0,00 |
124,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2013 |
Aquisição de 42,29 litros de gasoli-
na comum para o veículo: Ford Focus
EFY-1284 da Camara Municipal de Vere
adores. |
124,33 |
|
|
| 03/04/2013 |
Liquidado netsa data para o credor ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE cfe cupom fiscal nº 121029 |
|
124,33 |
|
| 03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS UES-KLOSE - 22064 |
|
|
124,33 |
| TOTAL |
124,33 |
124,33 |
124,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
