Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIONE BEATRIZ DE MORAES DE SIQUEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1422 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
CONSTR.GINASIO POLIESPORTIVO |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Conclusão do Ginásio Munic.de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Barra Anti Dupla com
chave e 03 Barra Anti-panico dupla sem chave para o Ginásio Municipal de Esportes. |
0,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
Aquisição de 01 Barra Anti Dupla com
chave e 03 Barra Anti-panico dupla sem chave para o Ginásio Municipal de Esportes. |
3.900,00 |
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| 04/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor DIONE BEATRIZ DE MORAES DE SIQUEIRA cfe nota fiscal nº 609 |
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3.900,00 |
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| 17/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2013
DIONE BEATRIZ DE MORAES DE SIQUEIRA - 3929 |
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3.900,00 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
