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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ODACIR AMPESE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1432	Data de lançamento:	05/04/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Meia diária vencida no dia 02 de abril de 2013 quando foi a Erechim- RS quando foi levar paciente de do Hospital São José para Internação, com a UTI Móvel.	0,00	121,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2013	Meia diária vencida no dia 02 de abril de 2013 quando foi a Erechim- RS quando foi levar paciente de do Hospital São José para Internação, com a UTI Móvel.	121,07
05/04/2013	Liquidado nesta data para o motorista Odacir Ampese cfe requisição de diárias		121,07
09/04/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2013 ODACIR AMPESE - 3704			121,07
TOTAL		121,07	121,07	121,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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