Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1437 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Atenção a Pessoa Idosa - Convênios |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de Oficina pa
ra as Oficinas realizadas com os Ido
sos através do Programa de Proteção
Social Básica ao Idoso. |
0,00 |
279,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2013 |
Aquisição de materiais de Oficina pa
ra as Oficinas realizadas com os Ido
sos através do Programa de Proteção
Social Básica ao Idoso. |
279,50 |
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| 08/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ADELIA NODARI MARANGON cfe nota fiscal nº 2402789 |
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279,50 |
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| 17/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2013
ADELIA NODARI MARANGON - 2560 |
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279,50 |
| TOTAL |
279,50 |
279,50 |
279,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
