Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADELIA NODARI MARANGON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1438 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4160 - PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de Oficina pa
ra as Oficinas realizadas pelo Pro-
grama PIM- Primeira Infância Melhor. |
0,00 |
452,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2013 |
Aquisição de materiais de Oficina pa
ra as Oficinas realizadas pelo Pro-
grama PIM- Primeira Infância Melhor. |
452,25 |
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| 08/04/2013 |
Aquisição de materiais de Oficina para as Oficinas realizadas pelo Programa PIM- Primeira Infância Melhor. |
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452,25 |
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| 08/04/2013 |
Liquidado nesta data para o credor ADELIA NODARI MARANGON cfe nota fiscal nº 2403218 |
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452,25 |
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| 08/04/2013 |
Estornado nesta data a liquidação do empenho nº 1438/2013 motivo erro no histórico. |
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-452,25 |
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| 17/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2013
ADELIA NODARI MARANGON - 2560 |
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452,25 |
| TOTAL |
452,25 |
452,25 |
452,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
